EVIDENCIAS DE LAS NORMAS ISO 21001, 14001 Y 45001 DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SEGUIMIENTO Y OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ITEM REQUISITOS DE LA NORMA     ISO 21001 ISO 14001 ISO 45001 EVIDENCIAS
4 Contexto de la Organización 4 4 4
1 4,1 Comprensión de la Organización y de su contexto x x x Análisis FODA
2 4,2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas x x x Matriz de Requisitos de las Partes Interesadas
3 4,3 Determinación del Alcance del sistema de gestión para organizaciones educativas, sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de la SST x x x Alcance del SIG
4 4,4 Sistema de gestión para organizaciones educativas, gestión ambiental y gestión de la SST x x x Mapa de Procesos
5 5 Liderazgo x x x
6 5,1 Liderazgo y compromiso x x x
7 5.1.1 Generalidades x Implementación del SIG en la UNDC.
8 5.1.2 Enfoque a los estudiantes y otros beneficiarios x Gestión curricular
Admisión
Matrícula
Ejecución curricular
Evaluación del estudiantes
Movilidad y becas
Investigación formativa
Graduación
Titulación
Certificaciones
Seguimiento al desempeño del estudiante
Seguimiento al egresado
Matriz de riesgos y oportunidades
9 5.1.3 Requisitos adicionales para las necesidades especiales de educación x Anexo. Requisitos Especiales para la Educación
10 5,2 Política educativa, política ambiental y política de la SST x x x Política SIG
11 5.2.1 Desarrollo de la política x
12 5.2.2 Comunicación de la política x
13 5,3 Roles, Responsabilidades, y autoridades en la organización x x x Manual de Organización y Funciones del SIG
14 5,4 Consulta y participación de los trabajadores x
15 6 Planificación x x x
16 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades x x x Matriz de Riesgos y Oportunidades
17 6.1.1 Generalidades x x x
18 6.1.2 Aspectos educativos, Aspectos ambientales e Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades x x x
19 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST x
20 6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST x
21 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos x x
22 6.1.4 Planificación de acciones x x
23 6,2 Objetivos de la organización educativa, ambientales y SST y planificación para lograrlos x x x Matriz de Objetivos SIG
24 6.2.1 Objetivos de la organización educativa, objetivos ambientales y objetivos de la SST x x x
25 6.2.2 Planificación para lograr aspectos educativos, Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales y Planificación para lograr los objetivos de la SST x x x
26 6,3 Planificación de los cambios (1,2,3) x Control de cambios
27 7 Apoyo x x x
28 7,1 Recursos x x x
29 7.1.1 Generalidades x Procesos de Soporte
30 7.1.2 Personas x Proceso de RRHH
31 7.1.3 Infraestructura x Proceso de Infraestructura
32 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos educativos x Proceso de Infraestructura
Proceso Bienestar Universitario
33 7.1.5 Recursos de Seguimiento y medición x Procedimiento de mantenimiento de laboratorios
34 7.1.5.1 Generalidades x
35 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones x
36 7.1.6 Conocimiento de la Organización x Capacitaciones, inducción, concientización (Proceso de RRHH)
37 7.1.6.1 Generalidades x
38 7.1.6.2  Recursos de Aprendizaje x Procesos misionales
39 7,2 Competencia x x x Proceso de RRHH
Procedimiento de Gestión de personal Administrativo
40 7.2.1 Generalidades x Procedimiento de Gestión de personal académico
41 7.2.2 Requisitos adicionales para las necesidades especiales de educación x Anexo. Requisitos Especiales para la Educación
42 7,3 Toma de Conciencia x x x Proceso de RRHH
Procedimiento
Formato de Inducción
43 7,4 Comunicación x x x
44 7.4.1 Generalidades x x x Plan de Comunicaciones
45 7.4.2 Propósito de la comunicación y Comunicación interna x x x
46 7.4.3 Acuerdos de Comunicación y Comunicación externa x x x
47 7,5 Información documentada x x x Procedimiento de Control de la Información Documentada
48 7.5.1 Generalidades x x x Lista maestra interna
49 7.5.2 Creación y actualización x x x Cargo de entrega de documentos
50 7.5.3 Control de la Información documentada x x x
51 8 Operación x x x
52 8,1 Planificación y control operacional x x x
53 8.1.1 Generalidades x x Procesos misionales
Gestión curricular
Admisión
Matrícula
Ejecución curricular
Evaluación del estudiantes
Movilidad y becas
Investigación formativa
Graduación
Titulación
Certificaciones
Seguimiento al desempeño del estudiante
Seguimiento al egresado
54 8.1.2 Planificación operacional específica y control de productos y servicios educativos, Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST x x Proceso de Gestión Curricular
55 8.1.3 Requisitos adicionales para las necesidades especiales de educación, Gestión del cambio x x Anexo. Requisitos Especiales para la Educación
56 8.1.4 Compras x
57 8.1.4.1 Generalidades x
58 8.1.4.2 Contratistas x
59 8.1.4.3 Contratación externa x
60 8,2 Requisitos para los productos y servicios educativos, Preparación y respuesta ante emergencias y Preparación y respuesta ante emergencias x x x
61 8.2.1 Determinación de los requisitos para los productos y servicios educativos x Procesos de Formación Integral, Investigación y RSU
62 8.2.2 Comunicación de los requisitos para los productos y servicios educativos x  Proceso de Investigación
63 8.2.3 Cambios en los requisitos para los productos y servicios educativos x Proceso de RSU
64 8,3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios educativos x
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